目  录

第一部分：部门概况

 

第二部分：2025年部门预算情况说明

 

第三部分：名词解释

 

第四部分：2025年部门预算报表

 

 

第一部分：部门概况

一、主要职责

广西壮族自治区南溪山医院（广西壮族自治区第二人民医院）从事相关疾病诊断、治疗以及医学教学和医学研究工作，为广大群众提供医疗与护理服务、医疗保健及疾病预防服务。医院承担桂北地区危急重症和疑难病诊治任务，在高质量综合性医疗服务的基础上，提供高水平的专科服务。承担公共卫生突发事件应急救治，开展临床医学教育和科研工作，提高医学科技水平的任务。建立对下级医疗机构经常性技术指导与合作关系，培养基层卫生技术和管理人才的工作。开展健康普及和健康教育以及卫生主管部门交办的预防保健任务。

二、机构设置情况

广西壮族自治区南溪山医院（广西壮族自治区第二人民医院），是广西壮族自治区卫生健康委员会直属的一家集医疗、教学、科研、预防、保健、康复等功能于一体的国家三级甲等综合医院。前身为中国桂林南溪山医院，是在周恩来总理亲自关怀下，由中华人民共和国原卫生部、对外经济联络部、外交部于1968年在桂林组建的国家级抗美援越后方国际医院，1976年援越任务结束后更为现名。医院现有崇信、雁山（公共卫生应急救治中心）两个院区，实际开放床位2055张。在职职工2200余人，其中高级职称600余人，博士研究生50余人、硕士研究生400余人，设有临床科室49个，医技科室15个，现有国家级住培专业基地17个，研究生培养学科11个，自治区级重点专科（学科） 20个，是广西博士后创新实践基地。

第二部分：2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门2025年预算总收入160,501.67万元，总支出160,501.67万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少5715.91万元，减少3.44%。总支出较上年减少5715.91万元，减少3.44%。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门2025年预算总收入160,501.67万元，较上年减少5715.91万元，减少3.44%。部门收入主要包括：

（1）一般公共预算4,000.81万元，总收入中占比2.49%，同比上年减少81.72万元，减少2.00%。

（2）单位资金144,229.18万元，总收入中占比89.86%，同比上年增加4,094.13万元，增加2.92%，主要原因是雁山公卫中心投入使用，开放床位增加，预计收入增加。

（3）上年结转结余单位资金12,271.67万元，总收入中占比7.65%，同比上年减少9,728.33万元，主要原因是为匹配的基建项目支出较上年减少。

三、部门预算支出总体情况说明

我部门2025年预算总支出160,501.67万元，较上年减少5715.91万元，减少3.44%。其中：

（1）基本支出35,733.02万元，同比上年减少1,163.2万元，减少4.23%，主要原因是本年离休人员因去世减少，在编人员减少，计提的社会保险费用相应减少等原因，导致基本支出部分减少，基本支出下降。

（2）项目支出124,768.65万元,同比上年减少4,552.71万元,下降3.52%,主要原因是设备购置项目、基建项目支出减少。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2024年增加0万元，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元；

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元；

（三）公务接待费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元。

七、机关运行经费安排情况说明

我部门事业单位运行经费主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、培训费、差旅费、维修费、委托业务费、专用材料费、物业管理费、公务用车运行维护费等。我部门2025年机关（事业单位）运行经费预算77,289.64万元万元，较上年增加7,717.03 万元，增长11.09%，增长的主要原因是伴随业务工作量的增长，支出相应增加。其中：办公费22万元，印刷费15万元，水费330.2万元，电费1,200万元，邮电费74.69万元，物业管理费1,284.7万元，差旅费133.78万元，培训费433.37万元，维修费4,791.69万元，专用材料费63,045.37万元，委托业务费1,124.7万元，公务用车运行维护费167.06万元等。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额26,347.16万元。其中：货物类采购21,600.01万元、工程类采购1,300万元、服务类采购3,447.15万元。

九、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，我单位资产总额140,953.92万元，其中流动资产46,515.38万元,固定资产净值79,499.50万元，在建工程12,947.61万元，无形资产净值1,872.72万元，其他资产118.71万元。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及中央资金项目3个，预算资金1,060.21万元，自治区本级项目6个，预算资金1,868.17万元；单位自有资金项目16个，预算资金121,840.27万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
公共卫生应急救治中心	3000	通过实施公共卫生应急救治中心建设，完善雁山区配套医疗卫生基础设施，助推雁山区及周边县市医疗卫生服务发展，为区域内居民提供优质的医疗卫生服务，缓解雁山区病床不足的现状。
药品、卫生材料购置经费	62194.94	为了保证我院日常医疗业务的开展，采购必要的药品与卫生材料，配合医疗服务，提高患者满意率。
医疗设备购置经费	6006.74	解决医院设备陈旧、落后，改善其经常故障，数量不足等问题。用以保证我院医疗业务工作的开展，医疗诊治水平的持续提高，造福广大人民群众。对老旧设备进行更新，同时对新技术进行设备引进。
门急诊综合楼	8000	项目建设将为桂林市人民提供更加完善的医疗服务，大大改善南溪山医院的就医条件，有力地促进医院业务开展及医疗水平的提高，有利于医院的专业化发展，提高科技创新能力。

 

第三部分：名词解释

一、一般公共预算：指财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、事业单位相关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：2025年部门预算报表（详见附件）

一、表1 部门收支总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 自治区本级项目绩效目标公开表

十一、表11 自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

 

附件：南溪山医院2025年部门预算公开表.xlsx