广西壮族自治区南溪山医院2021年部门预算公开目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人才队伍

四、学科建设

 

第二部分：2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目年度绩效目标表

 

第三部分：2021年部门预算情况说明

 

第四部分：专业名词解释

第一部分：部门概况

 

第二部分：2021年部门预算报表（详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目年度绩效目标表

第三部分：2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2021年部门预算收入总计139,378.89万元，同比上年127,772.78万元,增加11,606.11万元，增长9.08%。支出总计139,378.89万元，同比上年127,772.78万元,增加11,606.11万元，增长9.08%。

• 部门收入预算情况说明

2021年部门预算收入139,378.89万元，其中：

• 一般公共预算拨款2,299.71万元，同比上年2,180.63万元，增加119.08万元，增幅5.46%。
• 事业收入136,479.18万元，同比上年124,592.15万元，增加11887.03万元，增幅9.54%。
• 其他收入500万元，同比上年900万元，减少400万元，降幅44.44%。主要因为食堂外包，其他收入减少

• 部门支出预算情况说明

2021年部门预算支出139,378.89万元，其中基本支出8,477.41万元，占总支出6.08%。其中：事业单位离退休577.45万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出655.1万元，机关事业单位职业年金缴费支出327.55万元，医院综合支出 5,776.75万元，事业单位医疗641.05万元，公务员医疗补助204.72万元，住房公积金294.79万元。

项目支出130,901.48万元，占总支出93.92%，其中：综合医院支出130,901.48万元。

• 财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收支2,299.71万元，同比上年2,180.63万元，增加119.08万元，增幅5.46%。

• 一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出2,299.71万元，其中基本支出1,223.56万元，占一般公共预算支出合计53.2%；项目支出1,076.15万元，占一般公共预算支出合计46.8%。

• 一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出1,223.56万元，均为人员经费，无公用经费。

• 一般公共预算“三公两费”经费情况说明

我单位无一般公共预算安排的“三公两费”经费。

• 政府性基金预算情况说明

我单位无政府性基金安排的预算。

• 其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我单位无机关运行经费安排的预算。

（二）政府采购预算安排情况说明

2021年政府采购预算88,397.18万元，其中：政府集中采购预算1,489.6万元，占政府采购预算1.69%；分散采购   86,907.58万元，占政府采购预算98.31%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，我院单价50万元（含以上的通用设备10台，单价100万元（含）以上的专用设备81台。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明 （详见附件）

项目年度绩效目标表内容详见表9-1医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)项目、表9-2医药卫生人才队伍建设专项资金、表9-3医药卫生体制改革补助资金、表9-4药品、卫生材料购置经费、表9-5医疗设备购置经费、表9-6办公设备购置经费、表9-7信息化网络建设经费、表9-8雁山院区建设、表9-9公共卫生应急救治中心、表9-10门急诊综合楼、表9-11教学楼及配套综合楼、表9-12购置医疗业务用房、表9-13房屋修缮工程经费、表9-14医疗卫生业务经费、表9-15借款付息。

 

第四部分：名词解释

 

• 一般公共预算：指财政当年拨付的资金。
• 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。
• 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。
• “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
• 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

广西壮族自治区南溪山医院 

2021年2月26日

2021年度部门预算自治区本级项目支出绩效目标申报表.xlsx